按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市第三医院2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
福建省龙岩市第三医院的主要职责是：承担精神疾病的预防、治疗、康复、科研等工作，负责对下级精神卫生机构进行业务指导与督导。
（一）开展精神疾病治疗和康复；
（二）开展精神疾病及相关因素信息收集、报告、分析等管理工作；
（三）开展精神药物获得和使用改进工作；
（四）承担一、二级精防人员的培训工作，指导社区卫生服务中心开展精防建档、随访、监管、信息化管理等工作；
（五）开展健康教育与健康促进。利用医院网站、世界精神卫生日，向大众宣传心理卫生知识；到学校、社区，开展心理卫生讲座等；
（六）负责龙岩中心城区“三无”流浪精神病人的救治；
（七）负责收治各县（市、区）强制医疗精神病人；
（八）开展精神疾病流行病学调查研究，进行重点人群心理行为问题干预。
二、部门决算单位基本情况
福建省龙岩市第三医院执行《医院财务会计制度》，预算级次为二级预算单位，填列的报表类型为单户表，从决算单位构成看，单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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福建省龙岩市第三医院 |
财政补助事业单位 |
350人 |
192人 |
三、部门主要工作总结
2017年，龙岩市第三医院的主要任务是：秉承“厚德守城 博学精医”院训，认真贯彻落实城市公立医院改革政策，进一步改善医疗服务，提高医疗水平，提高患者就医“获得感”和满意度，促使医院全面、健康、持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）完善医疗质量控制体系建设，提高医疗质量水平，确保了医疗安全；
（二）控制医药费用增长，落实为民惠民措施，切实解决人民群众看病难、看病贵问题；
（三）督促各县（市、区）完成重性精神病人筛查、建档登记和随访信息录入工作，对录入信息进行质量控制。组织精神科医师分别到永定区、新罗区、漳平市的18个乡镇，对疑似重性精神病人进行复核诊断及技术指导，完成重性精神疾病患者复核诊断57次，派出精神科评估医师112人次，集中筛查疑似患者695人，完成严重精神障碍患者应急处置20例次，为贫困患者提供免费药物治疗297例；
（四）做好艾滋病防治及社区药物维持治疗工作，到2017年底在组参加药物维持治疗人数72人。在做好美沙酮维持治疗的同时，医院还积极配合上级有关部门做好预防艾滋病宣传，利用“6.26”世界禁毒日、“12.1”世界艾滋病日等特殊节日开展防艾宣传；
（五）做好对口帮扶基层卫生单位工作，定期组织医护人员到对口基层卫生单位授课、业务指导、查房、接受基层卫生人员的进修培训；
（六）2017年2 月，龙岩市精神安康中心在我院正式挂牌成立。根据市综治工作的要求，我院积极配合综治、公安、民政等部门做好强制医疗、强制送医、“三无”流浪精神病人的收治救治工作。特别是在厦门金砖会晤期间，我院克服工作量大，医务人员不足等困难，认真做好“三无”流浪精神病人的收治救治工作，为厦门金砖会晤的成功召开做出了积极的贡献；
（七）积极开展创建国家文明城市活动；
（八）2017年，医院门诊人数69029人次、入院人数2199人次、出院人数2130人次。
四、2017年决算收支总体情况
2017年龙岩市第三医院年初结转和结余1,474.86万元，本年收入6,261.75万元，本年支出6,924.59万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配199.95万元，年末结转和结余612.07万元。
（一）2017年收入6,261.75万元，比2016年决算数减少804.21万元，下降11.38％，具体情况如下：
1.财政拨款收入1,706.58万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入4,300.91万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入254.26万元。
（二）2017年支出6,924.59万元，比2016年决算数增加187.30万元，增长2.78％，具体情况如下：
1.基本支出5,620.06万元。其中，人员支出3,080.10万元，公用支出2,539.96万元。
2.项目支出1,304.53万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出2,569.37万元，比上年决算数减少663.57万元，下降20.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2019999其他一般公共服务支出0.56万元，较上年决算数减少1.84万元，下降76.67%。主要原因是2016年度使用了2015年市级重点学科带头人工作津贴2.40万元。
（二）2080502事业单位离退休35.76万元，较上年决算数增加14.72万元，增长69.96%。主要原因是2017年度有调资政策性增支14.32万元。
（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.82万元，较上年决算数增加139.82万元，增长100%。主要原因是本年度财政拨款的机关事业单位基本养老保险拨款调整至本科目核算（2016年度在2100404精神卫生机构核算）。
（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.48万元，较上年决算数增加10.48万元，增长100%。主要原因是本年度财政拨款的机关事业单位职业年金调整至本科目核算（2016年度在2100404精神卫生机构核算）。
（五）2080801死亡抚恤支出9.93万元，较上年决算数增加3.71万元，增长59.65%。主要原因是本年度遗属生活补助费列入本科目核算（2016年度在2100404精神卫生机构核算）。
（六）2100205精神病医院支出637.94万元，较上年决算数减少51.82万元，下降7.51%。主要原因为本年度职工养老保险和职业年金拨款调整至2080505、2080506两个科目核算。
（七）2100299其他公立医院支出50.73万元，较上年决算数减少185.27万元，下降78.50%。主要原因是2016年度支出中包含2015年拨付给我单位的病房综合大楼基建配套专项。
（八）2100404精神卫生机构支出1426.80万元，较上年决算数减少614.78万元，下降30.12%。主要原因是2016年度支出中包含2015年拨付给我单位的病房综合大楼基建拨款。
（九）2100409重大公共卫生专项支出45.97万元，较上年决算数增加11.37万元，增长32.86%。主要原因是本年度下拨的重大公共卫生项目省级补助资金增加。
（十）2101102事业单位医疗支出103.12万元，较上年决算数增加103.12万元，增长100%。主要原因是本年度医疗、工伤、生育保险列入本科目核算（2016年度在2100404精神卫生机构核算）。
（十一）2109901其他医疗卫生与计划生育支出24.37万元，较上年决算数增加21.97万元，增长915.42%。主要原因是本年度下达了住院医师规范化培训省级补助资金、精神科医师转岗培训省级补助资金。
（十二）2210201住房公积金支出83.89万元，较上年决算书减少2.60万元，下降3%。主要原因是在职人员退休导致的支出减少。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,264.84万元，其中：
（一）人员经费1,153.62万元，主要包括：基本工资248.47万元、津贴补贴21.36万元、绩效工资524.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.82万元、职业年金缴费10.48万元、离休费8.25万元、抚恤金4.92万元、生活补助8.35万元、医疗费103.12万元、住房公积金83.89万元。
（二）公用经费111.22万元，主要包括：专用材料费73.09万元、工会经费8.39万元、福利费24.02万元、公务用车运行维护费5.56万元、其他商品和服务支出0.16万元。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款5.56万元，同比增长11.20%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。与2016年因公出国（境）经费支出相同。
（二）公务用车购置及运行费5.56万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.56万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2016年相比，公务用车运行费增长11.20%，主要是:。
（三）公务接待费0.00万元。与2016年公务接待费支出相同。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额230.45万元，其中：政府采购货物支出230.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告
本单位主要民生项目和重点支出项目自评情况如下：
1、补助宝泰医院创收资金项目绩效评价分值97分，自评优秀；
2、美沙酮门诊项目绩效评分分值98分，自评优秀；
3、心理热线电话项目绩效评分分值97分，自评优秀；
4、易肇事肇祸严重精神病人医疗救治项目绩效自评分值98分，自评优秀。
相关项目自评报告随表格公开。
