2014年部门预算经四届人大三次会议审议通过,按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
我院的主要职责是:我院为精神疾病防治专科医院,承担全市的精神疾病防治工作,主要业务有中医、精神、医学检验、医学影像、妇女心理卫生、儿童心理卫生、美沙酮门诊药物治疗、司法鉴定、心理咨询服务。
二、 部门预算单位基本情况
我院包括办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、审计室、信息设备科、总务科、防治科、科教科、保卫科等11个行政后勤科室,及检验科、药剂科、B超室、CT室、X光室、心理测验室、心脑电图室、脑诱发电位室、MECT室、心理咨询室、司法鉴定室、美沙酮门诊、门诊部、一病区、二病区、三病区、四病区、五病区、六病区、七病区等20个临床医技科室。
三、 部门主要工作任务
2014年,我院的主要任务是:深化医药卫生体制改革,进一步提高医疗质量,改善医疗服务,保证医疗安全,使医院各项工作再上新台阶。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)扎实抓好等级医院创建工作。
(二)做好医药费用控制,减轻群众看病负担。
(三)加强医院文化建设,扎实开展文明单位创建工作。
(四)加强行风建设工作,促进行风建设上新台阶。
(五)加强安全生产工作,确保医院安全。
(六)落实公共卫生任务,积极开展健康教育。
(七)加大人才引进,加强重点学科建设,增加科研经费投入,促进医院可持续发展。
(八)加强信息化建设,努力实现精细化管理。
(九)加强基础建设,改善住院条件。
四、 预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年,我院部门收入预算为4011.55万元,其中:当年财政拨款收入1437.88万元,上年结转收入24.47万元,事业单位经营服务收入2549.20万元。相应安排支出预算4011.55万元,其中:人员支出1458.92万元,对个人和家庭补助支出306.03万元,公用支出2036.13万元,项目支出210.47万元。
五、 公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出1437.88万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休(科目)236.89万元。主要用于我院离休、退休职工工资支出。
(二)医疗卫生支出/公立医院/精神病医院(科目)187.50万元。主要用于购置药品、试剂等支出。
(三)医疗卫生支出/公共卫生/精神卫生机构(科目)864.10万元,其中:人员支出预算604.07万元,公共支出预算74.03万元,专项支出预算186万元。主要用于我院财政全拨人员工资津补贴、财政年终一次性奖金、职工遗嘱补助金、购置药品试剂和设备、工会经费、小车经费、补助宝泰医院创收资金项目、美沙酮门诊治疗项目、宝泰医院设备补偿款项目、心理热线电话咨询项目、重性精神疾病管理治疗项目、易肇事肇祸严重精神病人医疗救治项目等支出。
(四)医疗卫生支出/医疗保障/事业单位医疗(科目)80.16万元。主要用于我院财政全拨人员缴交医疗保险金、工伤生育保险金单位部分支出。
(五)住房保障支出/住房改革支出/住房公积金(科目)69.23万元。主要用于我院财政全拨人员缴交住房公积金单位部分支出。
六、 “三公经费”财政拨款预算情况
2014年“三公经费”财政拨款预算数为5.00 万元,其中:因公出国(境)经费0.00 万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费5.00万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2014年预算安排0.00万元。我院无因公出国(境)事项。
(二)公务接待费
2014年预算安排0.00万元。我院无财政拨款预算用于公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行费
2014年预算安排5.00万元。其中:公务用车运行费5.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.“三公经费”公共财政拨款支出预算表
福建省龙岩市第三医院
2014年9月30日